|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
93,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Používanie pevnej linky - MŠ
|
20,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
27,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Používanie pevnej linky - ZŠ
|
17,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Členský príspevok na rok 2012
|
72,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Vodné - stočné
|
281,39 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Používanie káblovej televízie
|
63,73 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Progres TK |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
144,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
P.Krcho |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
Používanie a údržba mzdového softvéru
|
157,56 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Vema, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Poplatok za používanie mobilného telefónu
|
45,53 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Preplatok zemného plynu
|
5 467,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Metodická príručka NV pre 4. roč. ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Ktolícke pedagogické centrum, n.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Metodická príručka NV pre 9. roč. ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Katolícke pedagogické centrum, n.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Predplatné časopisu Škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
2 721,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Vodné - stočné
|
26,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
447,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
40,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
27,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |