|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Vyúčtovanie zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
763,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Gajos, s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Gajos, s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
darovacia zmluva nepeňažného daru
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Nadácia Kia Motors Slovakia |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
173,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Školenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Agentúra PRO |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
1 209,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ŠJ
|
5,93 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK14/06/001
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Komensky, s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
796,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Mzdový program - poplatok
|
182,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Koberce do ŠKD
|
296,15 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Breno s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Koberce do MŠ
|
246,28 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Breno s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Vyúčtovanie záloh vodné-stočné, elekt.energia
|
613,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2020 |
31.01.2020 |