Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141/2019 Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ 777,70 s DPH 09.07.2019 Obec Dolný Hričov 23.07.2019 30.07.2019
Faktúra 142/2019 Činnosť TPO, BOZP 143,40 s DPH 19.07.2019 Gajos, s.r.o. 23.07.2019 30.07.2019
Faktúra 143/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 22.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 23.07.2019 30.07.2019
Faktúra 144/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 02.08.2019 SPP, a.s. 08.08.2019 30.08.2019
Faktúra 145/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 02.08.2019 SPP, a.s. 08.08.2019 30.08.2019
Faktúra 166/2019 Servis kopírky 50,10 s DPH 28.08.2019 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 30.08.2019 30.08.2019
Faktúra 169/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 02.09.2019 SPP, a.s. 06.09.2019 30.09.2019
Faktúra 206/2019 Poistenie -zodpovednosť 813,50 s DPH 23.10.2019 Generali Poisťovňa a.s. 25.10.2019 30.10.2019
Faktúra 196/2019 Pomôcky do MŠ 347,50 s DPH 08.10.2019 Stiefel Eurocart s.r.o. 08.10.2019 30.10.2019
Faktúra 135/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 70,46 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 136/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 191/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 36,72 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 192/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 4,80 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 193/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 03.10.2019 SPP, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 194/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 03.10.2019 SPP, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 195/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 03.10.2019 SPP, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 197/2019 Poplatok za pevné linky 64,00 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 10.10.2019 30.10.2019
Faktúra 186/2019 Príslušenstvo ku kosačke 318,80 s DPH 01.10.2020 Mountfield SK, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 198/2019 Činnosť TPO, BOZP 143,40 s DPH 10.10.2019 Gajos, s.r.o. 10.10.2019 30.10.2019
Faktúra 199/2019 Komparo T-8 162,50 s DPH 11.10.2019 EXAM testing, s.r.o. 11.10.2019 30.10.2019
zobrazené záznamy: 121-140/3178