|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
Revízie elektriny
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Peter Pastierik |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
Taniere do ŠJ
|
124,24 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
IG - Gastro s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
Pracovné odevy MŠ
|
179,10 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
KADO Pracovne odevy s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
Set náradia
|
681,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Martin Svetlošák |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
Kancelárske potreby a pomôcky
|
373,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Trnavská univerzita |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Pcprofi s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
173,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
Inventár do ŠJ
|
953,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
IG - Gastro s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Školenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Agentúra PRO |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
1 209,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ŠJ
|
5,93 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Vyúčtovanie zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
763,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
796,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |