|
|
Faktúra |
91/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
254,62 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
01.08.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
466,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
21.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Zmluva |
59/2020 /SJ
|
Nákup potravín
|
107,41 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
54/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
196,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Zmluva |
55/2020
|
Nákup potravín
|
165,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Zmluva |
56/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
91,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
57/2020 Šj
|
Nákup potravín
|
141.- |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
58/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
35,49 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
57/2020 Šj
|
Nákup potravín
|
91,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
4school s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Oprava panvice
|
108,18 |
s DPH |
10/2014
|
|
01.04.2014 |
A.Chabada |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Oprava panvice
|
108,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
A.Chabada |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
Oprava mlynčeka v ŠJ
|
174,50 |
s DPH |
10/2014
|
|
27.06.2016 |
A.Chabada |
|
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
173,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Zmluva o dodávkach spotrebného materiálu do reprografických zariadení a o výpožičke a servise týchto zariadení
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
Toner do tlačiarne
|
64,13 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
64,13 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
39,07 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
269,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2019 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Tonery do tlačiarní
|
316,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
31.03.2018 |