|
|
Faktúra |
136/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 266.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
70,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
80,83 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
20,04 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
Používanie pevnej linky - ZŠ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
Používanie pevnej linky - MŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
Maliarske a natieračské práce
|
593,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
F.Ripel |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
Diaáre a perá pre učiteľov
|
64,51 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
dodávka a montáž interiérového obkladu
|
160,32 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
J.Uhliarik |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
Školská interaktívna tabuľa
|
499,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
Poplatok za používanie mobilných telefónov
|
43,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
Obklady do šatní a chodieb
|
544,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
J.Uhliarik |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
Pokládka dlažby do chlapčenského WC
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Š.Brežný |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 266.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
Učebné pomôcky
|
672,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Littera |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
31,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
Používanie pevnej linky - MŠ
|
22,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |