Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 165/2018 Mzdový program 159,36 s DPH 17.07.2018 Vema, s.r.o. 20.07.2018 31.07.2018
Faktúra 247/2019 Oprava parkiet a podláh 2 078,00 s DPH 20.12.2019 Amabe s.r.o. 20.12.2019 30.12.2019
Faktúra 238/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 09.12.2019 T+T, a.s. 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 239/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 36,72 s DPH 09.12.2019 T+T, a.s. 09.12.2019 07.12.2019
Faktúra 240/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 4,80 s DPH 09.12.2019 T+T, a.s. 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 241/2019 Pomôcky do MŠ 241/2019 s DPH 09.12.2019 Maquita, s.r.o. 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 242/2019 Pomôcky do MŠ 186,30 s DPH 09.12.2019 Mandala Montessori s.r.o. 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 243/2019 Tonery do tlačiarní 64,13 s DPH 10.12.2019 ABEL - Computer, s.r.o. 20.12.2019 30.12.2019
Faktúra 198/2019 Činnosť TPO, BOZP 143,40 s DPH 16.12.2019 Gajos, s.r.o. 20.12.2019 30.12.2019
Faktúra 245/2019 Program ŠJ - licencia 254,40 s DPH 16.12.2019 Verejná informačná služba s.r.o. 20.12.2019 30.12.2019
Faktúra 246/2019 Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ 64,00 s DPH 16.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 20.12.2019 30.12.2019
Faktúra 251/2019 Inventár do ŠJ 953,65 s DPH 23.12.2019 IG - Gastro s.r.o. 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 236/2019 Pracovné odevy do ŠJ 274/84 s DPH 09.12.2019 ADET s.r.o. 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 248/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 23.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 249/2019 Revízie elektriny 480,00 s DPH 23.12.2019 Peter Pastierik 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 250/2019 Taniere do ŠJ 124,24 s DPH 23.12.2019 IG - Gastro s.r.o. 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 252/2019 Pracovné odevy MŠ 179,10 s DPH 30.12.2019 KADO Pracovne odevy s.r.o. 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 253/2019 Set náradia 681,30 s DPH 30.12.2019 Martin Svetlošák 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 254/2019 Kancelárske potreby a pomôcky 373,71 s DPH 31.12.2019 Papera, s.r.o. 31.12.2019 31.12.2019
Zmluva 3/2020 Dodatok k zmluve o dodávke plynu č. 1/2012 s DPH 21.07.2020 SPP, a.s. Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 22.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3178