Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 65/2014 Telefón - ŠJ 27,90 s DPH 09.05.2014 Slovak Telekom, a.s. 31.52014
Faktúra 91/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 58,20 s DPH 07.05.2019 T+T, a.s. 07.05.2019 30..5.2019
Faktúra 226/2019 Revízia hydrantov 239,42 s DPH 25.11.2019 Jozef Kozák 25.112019 30.11.2009
Faktúra 223/2019 Učebná pomôcka 119,70 s DPH 19.11.2019 PUBLICOM s.r.o. 19.11.2019 30.11.2009
Faktúra ŠJ 174/2026 potraviny do ŠJ 307,79 s DPH 09.09.2026 Norfood Ružomberok Katarína Milová vedúca školskej jedálne 09.09.2026 10.09.2026
Faktúra ŠJ 172/2026 potraviny do ŠJ 336,87 s DPH 08.09.2026 Qualited Galanta Katarína Milová vedúca školskej jedálne 08.09.2026 09.09.2026
Faktúra ŠJ 173/2026 potraviny do ŠJ 571,20 s DPH 08.09.2026 Šmak Plus Katarína Milová vedúca školskej jedálne 08.09.2026 09.09.2026
Faktúra ŠJ 170/2026 potraviny do ŠJ 511,14 s DPH 07.09.2026 Bukov Čadca Katarína Milová vedúca školskej jedálne 07.09.2026 08.09.2026
Faktúra ŠJ 171/2026 potraviny do ŠJ 171,40 s DPH 07.09.2026 Šmak Plus Katarína Milová vedúca školskej jedálne 07.09.2026 08.09.2026
Faktúra ŠJ 169/2026 potraviny do ŠJ 370,62 s DPH 03.09.2026 ANITA SK s.r.o. Katarína Milová vedúca školskej jedálne 03.09.2026 04.09.2026
Faktúra ŠJ 168/2026 potraviny do ŠJ 410,76 s DPH 03.09.2026 Norfood Ružomberok Katarína Milová vedúca školskej jedálne 03.09.2026 04.09.2026
Faktúra ŠJ 166/2026 potraviny do ŠJ 213,55 s DPH 01.09.2026 ANITA SK s.r.o. Katarína Milová vedúca školskej jedálne 01.09.2026 02.09.2026
Faktúra ŠJ 167/2026 potraviny do ŠJ 300,30 s DPH 01.09.2026 Šmak Plus Katarína Milová vedúca školskej jedálne 01.09.2026 02.09.2026
Faktúra ŠJ 165/2026 potraviny do ŠJ 784,71 s DPH 01.09.2026 Norfood Ružomberok Katarína Milová vedúca školskej jedálne 01.09.2026 02.09.2026
Faktúra ŠJ 164/2026 potraviny do ŠJ 255,71 s DPH 01.09.2026 Bukov Čadca Katarína Milová vedúca školskej jedálne 01.09.2026 02.09.2026
Faktúra ŠJ 163/2026 potraviny do ŠJ 573,21 s DPH 04.08.2026 Jednota Žilina Katarína Milová vedúca školskej jedálne 10.08.2026 11.08.2026
Faktúra ŠJ 162/2026 potraviny do ŠJ 104,87 s DPH 06.07.2026 Bukov Čadca Katarína Milová vedúca školskej jedálne 08.07.2026 09.07.2026
Faktúra ŠJ 161/2026 potraviny do ŠJ 715,47 s DPH 02.07.2026 Jednota Žilina Katarína Milová vedúca školskej jedálne 02.07.2026 08.07.2026
Faktúra ŠJ 157/2026 potraviny do ŠJ 97,43 s DPH 29.06.2026 Bukov Čadca Katarína Milová vedúca školskej jedálne 30.06.2026 01.07.2026
Faktúra ŠJ 158/2026 potraviny do ŠJ 260,00 s DPH 29.06.2026 Norfood Ružomberok Katarína Milová vedúca školskej jedálne 30.06.2026 01.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3218