|
|
Faktúra |
93/2012
|
Oprava a servis kopírky
|
189,59 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Robinco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Stierky na tabuľu + fixy
|
4,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Doprava žiakov na plavecký výcvik
|
540,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
V.M. Trans s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Servis účtovného softvéru
|
17,93 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Ing. J.Krchnavý - CODES |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Učebná pomôcka na TV
|
247,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Zega s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
50,89 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2102/2012
|
Poistenie majetku - doplatok
|
5,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
Používanie pevnej linky - MŠ
|
23,09 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Používanie pevnej linky - ZŠ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
28,93 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Vodné stočné
|
404,53 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Bezdrôtový mikrofón
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Music center |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Predplatné - MŠ
|
11,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Učebné pomôcky na TV
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Malunet, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Smernice a organizačné pokyny pre školstvo
|
63,36 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Verlag dashofer, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
282,34 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
P.Krcho |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Poplatok za používanie mobilného telefónu
|
42,32 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Učebné pomôcky
|
224,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
Littera |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Čistiace prostriedky
|
492,34 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
TTL, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Interaktívna tabuľa ActivBoard
|
499,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
TA-Triumph-Adler Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2012 |