Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 118/2019 Doprava na plavecký výcvik 288,00 s DPH 20.06.2019 SAD Žilina a.s. 20.06.2019 28.06.2019
Zmluva 106/2019 ŠJ Nákup potravín 277,74 s DPH 17.06.2019 Nordfood s.r.o. Hricová Ingrid 20.06.2019
Zmluva 104/2019 ŠJ Nákup potravín 188,36 s DPH 17.06.2019 Bukov Hricová Ingrid 28.06.2019
Faktúra 117/2019 Doprava do bábkového divadla MŠ 70,00 s DPH 17.06.2019 SAD Žilina a.s. 17.06.2019 28.06.2019
Faktúra 116/2019 Solárne odpudzovače krtkov 41,16 s DPH 13.06.2019 MH PRODUKT s.r.o. 13.06.2019 28.06.2019
Faktúra 115/2019 Plavecký výcvik 286,00 s DPH 12.06.2019 Plavecký klub Platesa 12.06.2019 28.06.2019
Zmluva 105/2019 ŠJ Nákup potravín 161,91 s DPH 12.06.2019 KolibaTrade Hricová Ingrid 28.06.2019
Zmluva 107/2019 ŠJ Nákup potravín 193,53 s DPH 11.06.2019 Šmak Plus Hricová Ingrid 27.06.2019
Zmluva 103/2019 ŠJ Nákup potravín 170,14 s DPH 10.06.2019 Bukov Hricová Ingrid 20.06.2019
Faktúra 114/2019 Predplatné MŠ 12,00 s DPH 07.06.2019 Slovesnká pošta a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 112/2019 Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ 64,00 s DPH 07.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 113/2019 Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ 1 296,00 s DPH 07.06.2019 Obec Dolný Hričov 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 111/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 4,80 s DPH 07.06.2019 T+T, a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 108/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 58,20 s DPH 07.06.2019 T+T, a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 109/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 07.06.2019 T+T, a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 110/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 36,72 s DPH 07.06.2019 T+T, a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Zmluva 98/2019 ŠJ Nákup potravín 212,68 s DPH 06.06.2019 ALFA s.r.o Hricová Ingrid 13.06.2019
Zmluva 99/2019 ŠJ Nákup potravín 149,31 s DPH 05.06.2019 KolibaTrade Hricová Ingrid 13.06.2019
Zmluva 100/2019 ŠJ Nákup potravín 212,97 s DPH 04.06.2019 Šmak Plus Hricová Ingrid 13.06.2019
Faktúra 104/2019 Učebné pomôcky 23,00 s DPH 03.06.2019 Ing. Peter Kupka 03.06.2019 28.06.2019
zobrazené záznamy: 1241-1260/3096