Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 52/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 4,14 s DPH 05.03.2019 T+T, a.s. 08.03.2019 30.03.2019
Faktúra 53/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 05.03.2019 SPP, a.s. 08.03.2019 30.03.2019
Faktúra 54/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 05.03.2019 SPP, a.s. 08.03.2019 30.03.2019
Faktúra 55/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 05.03.2019 SPP, a.s. 08.03.2019 30.03.2019
Faktúra 48/2019 Poplatok za pevné linky 64,00 s DPH 05.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.03.2019 30.03.2019
Faktúra 46/2019 Kancelárske potreby do ŠJ 52,19 s DPH 04.03.2019 Technik - servis HB s.r.o. 08.03.2019 28.03.2019
Zmluva 38/2019 ŠJ Nákup potravín 50,40 s DPH 28.02.2019 Miroslav Dudoň Hricová Ingrid 18.03.2019
Zmluva 35/2019 ŠJ Nákup potravín 115,84 s DPH 27.02.2019 KolibaTrade Hricová Ingrid 18.03.2019
Zmluva 37/2019 ŠJ Nákup potravín 258,18 s DPH 26.02.2019 Šmak Plus Hricová Ingrid 18.03.2019
Faktúra 45/2019 Čistiace prostriedky do ŠJ 1 353,01 s DPH 25.02.2019 KASTAV s.r.o. 25.02.2019 28.02.2019
Faktúra 44/2019 Učebné pomôcky - príručky pre učiteľky 106,69 s DPH 25.02.2019 AITEC s.r.o. 27.02.2019 28.02.2019
Zmluva 34/2019 ŠJ Nákup potravín 107,99 s DPH 25.02.2019 Nordfood s.r.o. Hricová Ingrid 18.03.2019
Faktúra 43/2019 Učebné pomôcky 30,30 s DPH 22.02.2019 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 22.02.2019 28.02.2019
Zmluva 33/2019 ŠJ Nákup potravín 148,59 s DPH 20.02.2019 KolibaTrade Hricová Ingrid 18.03.2019
Zmluva 4/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 20.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 20.02.2019
Faktúra 42/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 19.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.02.2019 28.02.2019
Zmluva 40/2019 ŠJ Nákup potravín 265,94 s DPH 19.02.2019 Šmak Plus Hricová Ingrid 18.03.2019
Zmluva 31/2019 ŠJ Nákup potravín 306,88 s DPH 18.02.2019 Nordfood s.r.o. Hricová Ingrid 18.03.2019
Zmluva 32/2019 ŠJ Nákup potravín 185,84 s DPH 18.02.2019 Bukov Hricová Ingrid 18.03.2019
Faktúra 40/2019 Doprava na lyžiarsky výcvik 235,00 s DPH 18.02.2019 MFC BUS s.r.o. 18.02.2019 28.02.2019
zobrazené záznamy: 1381-1400/3097