Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 41/2019 Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ, ŠJ, ŠKD a ZŠ 1.st. -636,26 s DPH 18.02.2019 Obec Dolný Hričov 13.02.2019 28.02.2019
Zmluva 3/2019 Zmluva o spolupráci s DPH 14.02.2019 Nadácia Spoločne pre región Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 19.02.2019
Zmluva 29/2019 ŠJ Nákup potravín 413,82 s DPH 13.02.2019 Nordfood s.r.o. Hricová Ingrid 21.02.2019
Zmluva 28/2019 ŠJ Nákup potravín 131,19 s DPH 13.02.2019 KolibaTrade Hricová Ingrid 21.02.2019
Zmluva 36/2019 ŠJ Nákup potravín 225,87 s DPH 12.02.2019 Šmak Plus Hricová Ingrid 18.03.2019
Zmluva 30/2019 ŠJ Nákup potravín 115,85 s DPH 11.02.2019 Bukov Hricová Ingrid 21.02.2019
Faktúra 39/2019 Ubytovanie + strava Lyžiarsky výcvik 2 576,60 s DPH 08.02.2019 REAL PLUS s.r.o. 08.02.2019 28.02.2019
Zmluva 19/2019 ŠJ Nákup potravín 454,83 s DPH 07.02.2019 Nordfood s.r.o. Hricová Ingrid 14.02.2019
Faktúra 31/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 6,20 s DPH 06.02.2019 T+T, a.s. 07.02.2019 28.02.2019
Zmluva 18/2019 ŠJ Nákup potravín 143,13 s DPH 06.02.2019 KolibaTrade Hricová Ingrid 14.02.2019
Zmluva 16/2019 ŠJ Nákup potravín 89,23 s DPH 06.02.2019 KolibaTrade Hricová Ingrid 14.02.2019
Faktúra 32/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 40,76 s DPH 06.02.2019 T+T, a.s. 07.02.2019 28.02.2019
Faktúra 37/2019 Časopis Slávik Slovenska 6,00 s DPH 06.02.2019 ARES s.r.o. 07.02.2019 28.02.2019
Faktúra 4/2019 Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ 64,00 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.02.2019 28.02.2019
Faktúra 35/2019 Telefón - ŠJ 1,84 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.02.2019 28.02.2019
Faktúra 34/2019 Výroba obkladu a vstavanej skrine do telocvične 864,00 s DPH 06.02.2019 DK WOOD s.r.o. 07.02.2019 28.02.2019
Faktúra 33/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 4,14 s DPH 06.02.2019 T+T, a.s. 07.02.2019 28.02.2019
Faktúra 30/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 58,20 s DPH 06.02.2019 T+T, a.s. 07.02.2019 28.02.2019
Faktúra 27/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155,00 s DPH 05.02.2019 SPP, a.s. 05.02.2019 28.02.2019
Zmluva 26/2019 ŠJ Nákup potravín 376,41 s DPH 05.02.2019 Jednota Hricová Ingrid 14.02.2019
zobrazené záznamy: 1401-1420/3097