|
|
Zmluva |
19/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
Dohoda o uskutočnení hudobného koncertu
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
OZ Škola života |
Mgr. Nadežda Piskoríková |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu č. 9104544404
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu č. 9104544371
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu č. 9104544222
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Narezanie políc a skriniek do tried
|
435,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Dušan Dobroň |
|
|
|
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Telefón - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Telefón - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 104.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
riaditeľ školy |
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 569.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
Tonery do tlačiarní
|
292,80 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,97 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Mzdový program
|
159,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
17.07.2018 |
31.07.2018 |