Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 89/2018 Vývoz odpadu - ZŠ 64,25 s DPH 11.04.2018 T+T, a.s. 11.04.2018 30.04.2018
Faktúra 56/2018 ŠJ Nákup potravín 275,43 s DPH 18100609 10.04.2018 Šmak Plus 17.04.2018 31.07.2018
Faktúra 87/2018 Učebné pomôcky - učebnice NJ 620,00 s DPH 10.04.2018 Richard Šrobár - Littera 11.04.2018 30.04.2018
Faktúra 83/2018 Telefón - MŠ 19,99 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 09.04.2018 30.04.2018
Faktúra 82/2018 Občerstvenie - Deň učiteľov 372,00 s DPH 09.04.2018 Radoslav Suchomel - OPROTI 09.04.2018 30.04.2018
Faktúra 84/2018 Telefón - ZŠ 14,00 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 09.04.2018 30.04.2018
Faktúra 85/2018 Telefón - ŠJ 30,18 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 09.04.2018 30.04.2018
Faktúra 55/2018 ŠJ Nákup potravín 342,73 s DPH 180341 09.04.2018 Kubala Bohuš GoBo 17.04.2018 31.07.2018
Faktúra 58/2018 ŠJ Nákup potravín 258,51 s DPH 50180172 05.04.2018 Jednota 17.04.2018 31.07.2018
Faktúra 78/2018 Činnosť BOZP, TPO 143,40 s DPH 05.04.2018 Gajos, s.r.o. 09.04.2018 30.04.2018
Faktúra 79/2018 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 569.00 s DPH 05.04.2018 SPP, a.s. 08.03.2018 30.04.2018
Faktúra 80/2018 Dodávka zemného plynu - ŠJ 33,00 s DPH 05.04.2018 SPP, a.s. 08.03.2018 30.04.2018
Faktúra 81/2018 Dodávka zemného plynu - ZŠ 1 104,00 s DPH 05.04.2018 SPP, a.s. 09.04.2018 30.04.2018
Faktúra 76/2018 Učebné pomôcky 100,20 s DPH 04.04.2018 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. 09.04.2018 30.04.2018
Faktúra 77/2018 Predplatné - Smernice a organizačné pokyny pre školstvo 147,00 s DPH 04.04.2018 Verlag dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 09.04.2018 30.04.2018
Faktúra 57/2018 ŠJ Nákup potravín 138,22 s DPH 18100572 04.04.2018 Šmak Plus 17.04.2018 31.07.2018
Faktúra 59/2018 ŠJ Nákup potravín 251,90 s DPH 18040007 04.04.2018 Qualited 17.04.2018 31.07.2018
Faktúra 75/2018 Učebné pomôcky 311,96 s DPH 03.04.2018 KVANT, s.r.o. 09.04.2018 30.04.2018
Faktúra 72/2018 Publikácia - príručka pre riaditeľov 15,00 s DPH 29.03.2018 David Šimurka 29.03.2018 31.03.2018
Faktúra 74/2018 LED osvetlenie do vitríny 14,88 s DPH 29.03.2018 Play electronics, s.r.o. 29.03.2018 31.03.2018
zobrazené záznamy: 1581-1600/3097