|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Nadácia Petit Academy |
|
RNDr. Alena Štolfová |
zástupkyňa riaditeľa |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
RVC Martin |
|
|
|
12.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
177,85 |
s DPH |
180255
|
|
12.03.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
09.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Toner do kopírky
|
86,44 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Robinco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Odborný seminár Verejné obstarávanie potravín
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
12.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
590,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
P. Krcho - Hygi centrum |
|
|
|
12.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Servisná podpora programu ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
515,55 |
s DPH |
4201800791
|
|
08.03.2018 |
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
09.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Materiál + podlahové práce
|
1 296,72 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Dušan Hrnčík |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Doprava na lyžiarsky výcvik
|
133,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
MFC Bus s.r.o. |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Noviny SME
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Telefón - ŠJ
|
31,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
161,71 |
s DPH |
8181100866
|
|
07.03.2018 |
KolibaTrade |
|
|
|
09.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Telefón - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Záloha vodné - stočné + elekt. energia
|
907,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
194,17 |
s DPH |
18100396
|
|
06.03.2018 |
Šmak Plus |
|
|
|
09.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
229,80 |
s DPH |
180230
|
|
05.03.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
09.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Vyúčtovanie zemného plynu zmenou tarify
|
-2 130,71 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
T+T, a.s. |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |