Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 46/2018 Dodávka zemného plynu - ŠJ 33,00 s DPH 05.03.2018 SPP, a.s. 08.03.2018 31.03.2018
Faktúra 48/2018 Vývoz odpadu - ZŠ 64,25 s DPH 05.03.2018 T+T, a.s. 08.03.2018 31.03.2018
Faktúra 45/2018 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 569.00 s DPH 05.03.2018 SPP, a.s. 08.03.2018 31.03.2018
Zmluva 1/2018 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 01.03.2018 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 35/2018 ŠJ Nákup potravín 39.- s DPH 18042 28.02.2018 Miroslav Dudoň 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 36/2018 ŠJ Nákup potravín 129,40 s DPH 8181100770 28.02.2018 KolibaTrade 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 38/2018 ŠJ Nákup potravín 178,99 s DPH 50180107 28.02.2018 Jednota 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 37/2018 ŠJ Nákup potravín 184,59 s DPH 18100347 27.02.2018 Šmak Plus 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 39/2018 ŠJ Nákup potravín 133,63 s DPH 180197 26.02.2018 Kubala Bohuš GoBo 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 42/2018 Aktualizácie a údržba účtovného softvéru 257,40 s DPH A/3073/02/2009 26.02.2018 TOPSET Solutions, s.r.o. 27.02.2018 01.03.2018
Faktúra 43/2018 Poplatok za mobilné telefóny 64,97 s DPH 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 27.02.2018 01.03.2018
Faktúra 41/2018 Prídavné disky k PC 215,00 s DPH 15.02.2018 Edis, s.r.o. 15.02.2018 01.03.2018
Faktúra 40/2018 Výroba políc a dosák na skrine 330,00 s DPH 15.02.2018 Dušan Dobroň 15.02.2018 01.03.2018
Faktúra 30/2018 ŠJ Nákup potravín 55,87 s DPH 8181100608 14.02.2018 KolibaTrade 27.02.2018 31.07.2018
Faktúra 31/2018 ŠJ Nákup potravín 54,44 s DPH 18100260 13.02.2018 Šmak Plus 27.02.2018 31.07.2018
Faktúra 40/2018 ŠJ Nákup potravín 423,70 s DPH 1201800551 12.02.2018 Nordfood s.r.o. 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 39/2018 Žiarivky do MŠ 66,24 s DPH 08.02.2018 KP, s.r.o. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 38/2018 Montáž zásuviek k pracovným stolom 128,62 s DPH 08.02.2018 V. Pernica 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 37/2018 Nová zásuvky a kryty do budovy 1.st. 127,45 s DPH 08.02.2018 KP, s.r.o. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 36/2018 Predplatné časopisu Škola 25,00 s DPH 08.02.2018 M.Medlen - JurisDat 08.02.2018 01.03.2018
zobrazené záznamy: 1641-1660/3097