Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 33/2018 ŠJ Nákup potravín 128,96 s DPH 8181100504 07.02.2018 KolibaTrade 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 41/2018 ŠJ Nákup potravín 249,10 s DPH 18100216 06.02.2018 Šmak Plus 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 35/2018 Tonery do tlačiarní MŠ 111,24 s DPH 06.02.2018 Marián Šmehyl - Copy servis 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 29/2018 Vývoz odpadu - ZŠ 64,25 s DPH 06.02.2018 T+T, a.s. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 30/2018 Vývoz odpadu - ŠJ 40,76 s DPH 06.02.2018 T+T, a.s. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 31/2018 Dodávka zemného plynu - ZŠ 1 104.00 s DPH 06.02.2018 SPP, a.s. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 33/2018 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 569.00 s DPH 06.02.2018 SPP, a.s. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 34/2018 Učebná pomôcka 21,60 s DPH 06.02.2018 AITEC, s.r.o. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 32/2018 Dodávka zemného plynu - ŠJ 33,00 s DPH 06.02.2018 SPP, a.s. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 27/2018 Telefón - MŠ 19,99 s DPH 05.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 29/2018 ŠJ Nákup potravín 247,35 s DPH 20180038 05.02.2018 Jednota 27.02.2018 31.07.2018
Faktúra 26/2018 Telefón - ZŠ 14,00 s DPH 05.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 34/2018 ŠJ Nákup potravín 208,65 s DPH 180138 05.02.2018 Kubala Bohuš GoBo 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 28/2018 Telefón - ŠJ 32,28 s DPH 05.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.02.2018 01.03.2018
Faktúra 42/2018 ŠJ Nákup potravín 389,82 s DPH 234801868 02.02.2018 inmedia 19.03.2018 31.07.2018
Faktúra 26/2018 ŠJ Nákup potravín 128,62 s DPH 8181100394 31.01.2018 KolibaTrade 14.02.2018 31.07.2018
Faktúra 25/2018 ŠJ Nákup potravín 85,20 s DPH 18005 31.01.2018 Miroslav Dudoň 12.02.2018 31.07.2018
Faktúra 24/2018 ŠJ Nákup potravín 138,46 s DPH 181000167 30.01.2018 Šmak Plus 12.02.2018 31.07.2018
Faktúra 25/2018 Poplatok za odborný seminár 70,00 s DPH 30.01.2018 Kantorka, n.o. 23.01.2018 31.01.2018
Faktúra 24/2018 Kancelárske potreby 52,00 s DPH 30.01.2018 Pavol Kapralčík 30.01.2018 31.01.2018
zobrazené záznamy: 1661-1680/3097