|
|
Faktúra |
9/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
38,61 |
s DPH |
8171104143
|
|
05.01.2018 |
KolibaTrade |
|
|
|
15.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
54,49 |
s DPH |
17102011
|
|
05.01.2018 |
Šmak Plus |
|
|
|
15.12018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018 Šj
|
Nákup potravín
|
204,72 |
s DPH |
17102003
|
|
05.01.2018 |
Šmak Plus |
|
|
|
15.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
185,97 |
s DPH |
171082
|
|
05.01.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
15.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
85,77 |
s DPH |
8171104249
|
|
05.01.2018 |
KolibaTrade |
|
|
|
11.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
114,93 |
s DPH |
171108
|
|
05.01.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
27.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
169,65 |
s DPH |
171050
|
|
04.01.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
15.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Telefón - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Telefón - ŠJ
|
32,11 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
26,40 |
s DPH |
17295
|
|
02.01.2018 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
15.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
Pokládka podlahovej PVC a vysprávky podkladu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
D. Hrnčík |
|
|
|
28.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
Pokládka podlahovej PVC a vysprávky podkladu
|
987,24 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
D. Hrnčík |
|
|
|
28.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
271/2017
|
Vŕtačka pre údržbára
|
118,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
K24 International s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
Vchodové dvere 1. st.
|
2 070,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Miroslav Randík |
|
|
|
27.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
Revízia kotolní
|
911,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Ján Kulla - YANKO |
|
|
|
21.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
Učebné pomôcky
|
12,38 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
Učebné pomôcky
|
166,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
21.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
Sada náradia
|
68,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Prochonice, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
15.03.2018 |