|
|
Faktúra |
262/2017
|
Inventár do ŠJ
|
83,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení |
|
|
|
21.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
Matrace do MŠ
|
925,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Intermedic SK, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
429,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
14.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
Výučbový softvér na biológiu
|
243,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
18.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
258/2017
|
Licencia - program ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
Školenie vedúcej ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
NÚCZV |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2018
|
LED osvetlenie do vitríny
|
47,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Play electronics, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
Učebné pomôcky
|
304,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
Dobropis k fa 255/2017
|
6,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
50,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
08.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
Činnosť BOZP, TPO
|
143,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017
|
Predplatné - MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
Telefón - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2017
|
Telefón - ŠJ
|
31,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
Školské tlačivá
|
63,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
Záloha el. energia + vodné - stočné
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
64,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
Revízia elektriny a bleskozvodov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Peter pastierik |
|
|
|
11.12.2017 |
30.12.2017 |