|
|
Faktúra |
222/2017
|
Tonery do tlačiarní
|
145,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
Telefón - MŠ
|
21,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
Telefón - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
707,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ
|
1 135.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
50,89 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
76,34 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
Tonery do tlačiarní
|
233,59 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
Učebné pomôcky
|
31,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
Interaktívna tabuľa do MŠ
|
580,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
Doúčtovanie záloh elekt. energie
|
417,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb počas LV
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Penzión Javorník - Real plus s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
Učebné pomôcky
|
95,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
Poistenie - zodpovednosť
|
753,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
Licencia a údržba mzdového softvéru
|
159,36 |
s DPH |
|
2008/015
|
20.10.2017 |
Vema, a.s. |
|
|
|
20.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
Učebné pomôcky
|
269,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
19.10.2017 |
31.10.2017 |