|
|
Faktúra |
129/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Správa a archivácia dokumentov
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
02.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
133,34 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Kancelárske potreby
|
746,32 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
243,97 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
23.08.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
346,83 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
01.08.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
35,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Športová akadémia Mateja Tótha |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
254,62 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
01.08.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
11,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
07.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2019ŠJ
|
Nákup potravín
|
295,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
24.09.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
332,23 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
10.09.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
14,66 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
Šmak Plus |
|
|
|
02.07.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
78,34 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
KolibaTrade |
|
|
|
17.08.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2019 Šj
|
Nákup potravín
|
165,78 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
01.08.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Oprava podlahy v učebni. brúsenie a lakovanie parkiet
|
864,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Amabe s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
36.- |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
01.08.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2019ŠJ
|
Nákup potravín
|
143,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
17.09.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
161,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
03.09.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
192,41 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Alfa r |
Hricová Ingrid |
|
|
20.09.2019 |
17.04.2020 |