|
|
Faktúra |
171/2017
|
Učebnice ANJ
|
75,95 |
s DPH |
73/2017
|
|
04.09.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
Učebné pomôcky
|
41,80 |
s DPH |
72/2017
|
|
28.08.2017 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
Školské tlačivá
|
26,41 |
s DPH |
71/2017
|
|
23.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,26 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Kancelárske potreby
|
251,42 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
Telefón - ŠJ
|
33,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
Telefón - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
Hliníkové schodíky
|
66,74 |
s DPH |
68/2017
|
|
08.08.2017 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
707,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ
|
1 135.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
Toner do tlačiarne ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
67/2017
|
|
01.08.2017 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
Učebné pomôcky
|
439,20 |
s DPH |
63/2017
|
|
26.07.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
03.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
Výmena okien - budova 1. stupňa - vyúčtovanie
|
1 100,26 |
s DPH |
|
4/2017
|
25.07.2017 |
KUŽMA group, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,26 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
Výroba polícna výrobu nábytku - ZŠ 1. stupeň
|
690,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Dušan Dobroň |
|
|
|
26.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
Oprava vyklápania panvice v ŠJ
|
924,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení |
|
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
64,18 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |