|
|
Faktúra |
149/2017
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
Školské tlačivá
|
91,34 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
Telefón - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
Telefón - MŠ
|
20,16 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
Licencia a údržba mzdového softvéru
|
159,36 |
s DPH |
|
2008/015
|
17.07.2017 |
Vema, a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ
|
1 135.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
Činnosť BOZP, TPO
|
143,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
707,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Vodné-stočné MŠ a ZŠ
|
396,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
06.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
Tonery do tlačiarní
|
496,56 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Vyúčtovanie vodné - stočné MŠ, ZŠ
|
1 079,31 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
aScAgenda Komplet 2018 -ročná licencia
|
349,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
aSc s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Vývoz odpadu - vyúčtovanie
|
773,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
Inštalácia a nastavenie interaktívnej tabule
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Tomáš Chromek - TORACH |
|
|
|
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,16 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
291,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
22.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
Mop + razítko do ŠJ
|
122,29 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
Doprava do školy v prírode
|
250,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
DPMŽ, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
Vodné stočné - vyúčtovanie zálohových platieb
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
19.06.2017 |
23.06.2017 |