|
|
Faktúra |
117/2017
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
74,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
05.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
50,89 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
05.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
707,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ
|
1 135.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
Učebné pomôcky
|
56,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
Futbalové bránky do MŠ
|
158,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
01.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
Učebné pomôcky
|
78,17 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
KVANT, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
780,79 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
|
|
|
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
Oprava panvice v ŠJ
|
998,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení |
|
|
|
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
Tonery do tlačiarní
|
166,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,16 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
Učebné pomôcky
|
25,34 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
Učebné pomôcky
|
192,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
10.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Telefón - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
Telefón - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
Poplatok za seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
IPEKO Zvolen, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
04.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
64,18 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
04.05.2017 |
16.05.2017 |