|
|
Faktúra |
92/2017
|
Ročný poplatok za doménu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
aSc s.r.o. |
|
|
|
04.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Pracovné odevy do MŠ
|
214,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Róbert Adamov |
|
|
|
04.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
707,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ
|
1 135.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Revízia športového náradia
|
69,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Ľudovít Gereg - servis |
|
|
|
02.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
39,67 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Licencia a údržba mzdového softvéru
|
159,36 |
s DPH |
|
2008/015
|
28.04.2017 |
Vema, a.s. |
|
|
|
02.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
5,10 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
Servisná kazeta do tlačiarne
|
23,33 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
Aktualizácie a údržba účtovného softvéru
|
143,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
Kancelárske potreby
|
41,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
Učebné pomôcky
|
1 227,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
KVANT, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
Posedenie ku Dňu učiteľov - hradené zo SF
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Radoslav Suchomel - OPROTI |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
64,18 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Notebook Lenovo
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
DATART International, a.s. |
|
|
|
03.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
Telefón - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
Telefón - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
Revízia komínov
|
131,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SADZA - Peter Huliak |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |