|
|
Faktúra |
87/2017
|
Učebné pomôcky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
Telefón - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
Záloha el. energie + vodné stočné - ZŠ, MŠ
|
1 095.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
Učebné pomôcky
|
157,82 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
DEMA Senica, a.s. |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
Bezpečnost nálepky, tabulky a lekárničky
|
95,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Traiva, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Činnosť BOZP, TPO
|
143,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ
|
1 135.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
707,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
Učebné pomôcky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Šmýkačka do MŠ
|
247,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
AGL ihriská, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
95,85 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
Pomôcky na telesnú výchovu
|
406,48 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
28.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Komparo T-4
|
147,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
EXAM testing, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva k programu WinCITY registratúra
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Knihy do školskej knižnice
|
256,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Martinus sk, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
Pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ
|
280,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
30.03.2017 |