|
|
Faktúra |
59/2017
|
Inštalácia a školenie k programu Registratúra
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
|
|
01.01.1970 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Školenie vedúcej ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
IPEKO Zvolen, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Učebné pomôcky
|
187,38 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
14.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
Program WinCITY registartúra
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
Kopírovací papier + tonery
|
422,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
Pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ
|
227,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Telefón - MŠ
|
20,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Telefón - ŠJ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
64,18 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
Tonery do tlačiarní
|
71,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Copy servis, M. Šmehyl |
|
|
|
10.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
707,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
63,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ
|
1 135.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
501,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
HYGI centrum, Peter Krcho |
|
|
|
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017 ŠJ
|
Nákup potravín
|
54,91 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
KolibaTrade |
|
|
|
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Potreby na údržbu
|
116,48 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
23.02.2017 |
28.02.2017 |