|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
03.02.2012 |
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
03.02.2012 |
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
29/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
14/2012
|
Metodická príručka NV pre 9. roč. ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Katolícke pedagogické centrum, n.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
31/2012
|
Licencia na školský softvér a doménu
|
382,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
aSc agenda s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
30/2012
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 266,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
13/2012
|
Metodická príručka NV pre 4. roč. ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Ktolícke pedagogické centrum, n.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
28/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
15/2012
|
Predplatné časopisu Škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
22/2012
|
Používanie pevnej linky - ZŠ
|
14,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
21/2012
|
Používanie pevnej linky - MŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
20/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
27,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
19/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
40,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
23/2012
|
Toner do kopírky
|
87,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
24/2012
|
Držiak na dataprojektor
|
43,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
QCOMP s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
25/2012
|
Storno faktúry č.16/2012
|
2 721,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
18/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
447,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
17/2012
|
Vodné - stočné
|
26,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
16/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
2 721,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |