Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 3/2012 Zmluva o dodávke plynu s DPH 31.01.2012 SPP, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 03.02.2012
Zmluva 2/2012 Zmluva o dodávke plynu s DPH 31.01.2012 SPP, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 03.02.2012
Zmluva 1/2012 Zmluva o dodávke plynu s DPH 31.01.2012 SPP, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 03.02.2012
Faktúra 29/2012 Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD 1 920,00 s DPH 17.02.2012 SPP, a.s. 29.02.2012
Faktúra 14/2012 Metodická príručka NV pre 9. roč. ZŠ 30,00 s DPH 01.02.2012 Katolícke pedagogické centrum, n.o. 29.02.2012
Faktúra 31/2012 Licencia na školský softvér a doménu 382,00 s DPH 20.02.2012 aSc agenda s.r.o. 29.02.2012
Faktúra 30/2012 Dodávka zemného plynu - ZŠ 1 266,00 s DPH 17.02.2012 SPP, a.s. 29.02.2012
Faktúra 13/2012 Metodická príručka NV pre 4. roč. ZŠ 30,00 s DPH 01.02.2012 Ktolícke pedagogické centrum, n.o. 29.02.2012
Faktúra 28/2012 Dodávka zemného plynu - ŠJ 37,00 s DPH 17.02.2012 SPP, a.s. 29.02.2012
Faktúra 15/2012 Predplatné časopisu Škola 20,00 s DPH 01.02.2012 JurisDat - M.Medlen 29.02.2012
Faktúra 22/2012 Používanie pevnej linky - ZŠ 14,96 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 29.02.2012
Faktúra 21/2012 Používanie pevnej linky - MŠ 20,39 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 29.02.2012
Faktúra 20/2012 Používanie pevnej linky - ŠJ 27,83 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 29.02.2012
Faktúra 19/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 40,71 s DPH 07.02.2012 T+T, a.s. 29.02.2012
Faktúra 23/2012 Toner do kopírky 87,64 s DPH 08.02.2012 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 29.02.2012
Faktúra 24/2012 Držiak na dataprojektor 43,00 s DPH 09.02.2012 QCOMP s.r.o. 29.02.2012
Faktúra 25/2012 Storno faktúry č.16/2012 2 721,00 s DPH 10.02.2012 SPP, a.s. 29.02.2012
Faktúra 18/2012 Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP 447,99 s DPH 07.02.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka 29.02.2012
Faktúra 17/2012 Vodné - stočné 26,21 s DPH 06.02.2012 Obec Dolný Hričov 29.02.2012
Faktúra 16/2012 Dodávka zemného plynu 2 721,00 s DPH 02.02.2012 SPP, a.s. 29.02.2012
zobrazené záznamy: 21-40/2571