|
|
Faktúra |
1/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Koberce do MŠ
|
246,28 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Breno s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Vyúčtovanie záloh vodné-stočné, elekt.energia
|
613,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Aktualizácie a údržba softvéru Registratúra, Účtovníctvo
|
8,40 |
s DPH |
|
A/3073/02/2009
|
23.01.2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Vzdelávacie služby na rok 2020
|
72,61 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
RVC Martin |
|
|
|
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
332,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Predplatné časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Vydanie certifikátu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
173,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
darovacia zmluva nepeňažného daru
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Nadácia Kia Motors Slovakia |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
Kancelárske potreby a pomôcky
|
373,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
Oprava parkiet a podláh
|
2 078,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Amabe s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
Inventár do ŠJ
|
953,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
IG - Gastro s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
Revízie elektriny
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Peter Pastierik |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
Taniere do ŠJ
|
124,24 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
IG - Gastro s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
Pracovné odevy MŠ
|
179,10 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
KADO Pracovne odevy s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |