|
|
Faktúra |
168/2012
|
Poistenie - zodpovednosť (MŠ)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
Plavecký výcvik
|
861,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Plavecký klub PLATESA |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
Revízia kotolne
|
378,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Prescont, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Poplatok za používanie mobilných telefónov
|
40,02 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Kanc.papier + náplň to tlačiarne
|
122,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Technik-servis HB |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
Plynová stolička do ŠJ
|
262,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Gastro - EL - GAS |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
688,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
Revízia komínov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
J.Putyra STAV - Komín - Kominárstvo |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
Počítačové služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Databanka firiem s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
Svietidlá
|
77,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Hagard Hal, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
Montáž a inštalačný materiál k interaktívnej tabuli
|
424,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
TA-Triumph-Adler Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
Učebné pomôcky
|
173,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
GEORG - Juraj Štefuň |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
Používanie pevnej linky - MŠ
|
22,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
31,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
Učebné pomôcky
|
672,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Littera |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 266.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
Pokládka dlažby do chlapčenského WC
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Š.Brežný |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
Obklady do šatní a chodieb
|
544,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
J.Uhliarik |
|
|
|
|
03.09.2012 |