|
|
Faktúra |
245/2020
|
Pomôcky do MŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
Pracovné odevy ŠJ
|
399,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
ADET s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Pomôcky do MŠ
|
270,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
56,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
Pomôcky do MŠ
|
383,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
Dodávka zemného plynu - preplatok
|
-1 374,97 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Dodávka zemného plynu - preplatok
|
-40,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Kancelárske potreby
|
47,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Nová práca s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
Činnosť TPO, BOZP
|
143,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Spojky ku káblom internetu
|
31,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Penta SK s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
Kovová skrinkA k internetu
|
31,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
E.M.A. elektromateriál s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Servis a oprava kotlov, revízia kotolní
|
909,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Ján Kulla - YANKO |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
71,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
24.12.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
140,51 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
24.12.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
393,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
30.12.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Tablety
|
501,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
alza.sk |
|
|
|
08.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
Aktualizácia programu v ŠJ
|
254,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
28.12.2020 |