Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 145/2020 ŠJ Nákup potravín 103,62 s DPH 07.12.2020 Šmak Plus Hricová Ingrid 23.12.2020 07.07.2021
Faktúra 222/2020 Vývoz odpadu - ŠJ 73,45 s DPH 07.12.2020 T+T, a.s. 08.12.2020 28.12.2020
Faktúra 229/2020 CD prehrávače na 1. stupeň 280,98 s DPH 07.12.2020 Andrea Shop s.r.o. 08.12.2020 28.12.2020
Faktúra 223/2020 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 9,60 s DPH 07.12.2020 T+T, a.s. 08.12.2020 28.12.2020
Faktúra 224/2020 Vývoz odpadu - ZŠ 116,40 s DPH 07.12.2020 T+T, a.s. 08.12.2020 28.12.2020
Faktúra 225/2020 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 14,40 s DPH 07.12.2020 T+T, a.s. 08.12.2020 28.12.2020
Faktúra 226/2020 Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ 64,00 s DPH 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 08.12.2020 28.12.2020
Faktúra 227/2020 Predplatné do MŠ 18,30 s DPH 07.12.2020 Slovenská pošta, a.s. 08.12.2020 28.12.2020
Faktúra 228/2020 Nabíjacie úäložisko na tablety a notebooky 953,89 s DPH 07.12.2020 alza.sk 08.12.2020 28.12.2020
Faktúra 230/2020 Pracovné odevy 304,52 s DPH 07.12.2020 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. 08.12.2020 28.12.2020
Faktúra 144/2020 ŠJ Nákup potravín 84,22 s DPH 03.12.2020 Bukov Hricová Ingrid 14.12.2020 07.07.2021
Faktúra 145/2020 ŠJ Nákup potravín 52,14 s DPH 03.12.2020 KolibaTrade Hricová Ingrid 23.12.2020 07.07.2021
Faktúra 140/2020 ŠJ Nákup potravín 22,25 s DPH 03.12.2020 ALFA s.r.o Hricová Ingrid 14.12.2020 07.07.2021
Faktúra 219/2020 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 330.00 s DPH 02.12.2020 SPP, a.s. 02.12.2020 28.12.2020
Faktúra 221/2020 Dodávka zemného plynu - ZŠ 796,00 s DPH 02.12.2020 SPP, a.s. 02.12.2020 28.12.2020
Faktúra 220/2020 Dodávka zemného plynu - ŠJ 28,00 s DPH 02.12.2020 SPP, a.s. 02.12.2020 28.12.2020
Faktúra 218/2020 Revízia hasiacich prístrojov 203,36 s DPH 02.12.2020 Janka Kozáková, JK servis 02.12.2020 28.12.2020
Faktúra 217/2020 Revízia športového náradia 69,89 s DPH 02.12.2020 Ľudovít Gereg - servis 02.12.2020 28.12.2020
Faktúra 139/2020 ŠJ Nákup potravín 39,60 s DPH 02.12.2020 Miroslav Dudoň Hricová Ingrid 07.12.2020 07.07.2021
Faktúra 141/2020 ŠJ Nákup potravín 147,68 s DPH 02.12.2020 KolibaTrade Hricová Ingrid 15.12.2020 07.07.2021
zobrazené záznamy: 641-660/3093