|
|
Faktúra |
217/2020
|
Revízia športového náradia
|
69,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Ľudovít Gereg - servis |
|
|
|
02.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
07.12.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
71,85 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
14.12.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
147,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
15.12.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
119,47 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
15.12.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
Notebook + prídavné disky
|
701,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Edis, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
379,48 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
21.12.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Učebné pomôcky
|
758,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
01.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Gajos, s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Gajos, s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
301,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
30.11.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
97,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
30.11.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Tonery do tlačiarní - dobropis
|
-188,93 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
47,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
175,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
30.11.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Vianočné pozdravy
|
62,24 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
National Pen |
|
|
|
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
139,42 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
30.11.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
84,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
30.11.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
523,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
DF partner s.r.o. |
|
|
|
12.11.2020 |
30.11.2020 |