|
|
Faktúra |
190/2020
|
Čistiace prostriedky
|
73,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
KASTAV s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
153,51 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Učebné pomôcky
|
232,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Licencia vzdelávacieho portálu Zborovna
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Poistenie -zodpovednosť
|
813,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
294,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
181,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Copy servis, M. Šmehyl |
|
|
|
19.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
188,33 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Bukov |
|
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
336,24 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
DF partner s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Učebné pomôcky
|
405,05 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
16.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
179,05 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
525,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Učebné pomôcky
|
394,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
16.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
257,13 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
68,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
12.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
178,91 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
ALFA s.r.o |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Učebné pomôcky
|
394,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
618,67 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Qualited |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
152,83 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |