|
|
Faktúra |
180/2020
|
Učebné pomôcky
|
394,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Výmena dosiek na laviciach - 8. a 9. ročník
|
440,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
DK WOOD s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
152,83 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
618,67 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Qualited |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
498,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
365,09 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
12.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
149,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
29.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Ochranné rúška na tvár
|
185,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
354,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
13.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Činnosť TPO, BOZP
|
143,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
58,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
T+T, a.s. |
|
|
|
05.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
T+T, a.s. |
|
|
|
05.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
T+T, a.s. |
|
|
|
05.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
36,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
T+T, a.s. |
|
|
|
05.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
144,55 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
13.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
397,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
12.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
510,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
13.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
194,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
12.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 330.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.10.2020 |
30.09.2020 |