|
|
Faktúra |
128/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
194,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
12.10.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Aktualizácia programu v ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Traktorová kosačka
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
Príslušenstvo ku kosačke
|
318,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK14/06/001
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Komensky, s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Pcprofi s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Súkromná základná škola Anima Libera |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Učebné pomôcky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
Licencia vzdelávacieho portálu Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
106,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
30.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
22,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ALFA s.r.o |
Hricová Ingrid |
|
|
30.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
317,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ALFA s.r.o |
|
hricová ingrid |
|
30.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
231,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
30.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
42,48 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
231,85 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
30.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Vyúčtovanie plynu
|
-431,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Vyúčtovanie plynu
|
-658,48 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
28.09.2020 |
30.09.2020 |