|
|
Faktúra |
109/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
168,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
30.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Vyúčtovanie plynu
|
-24,24 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
266,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
172,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
30.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
202,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
30.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
313,79 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
30.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
183,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
21.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ
|
1 602,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
111,17 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
21.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Učebné pomôcky
|
260,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
eTlačivá licencia
|
208,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
182,53 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
21.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
61,25 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
21.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Trnavská univerzita |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
796,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020 Šj
|
Nákup potravín
|
186,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
21.09.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Učebné pomôcky- učebnice CJ
|
295,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
03.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 330.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
30.09.2020 |