|
|
Faktúra |
118/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Učebné pomôcky
|
627,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Učebné pomôcky
|
358,05 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Učebné pomôcky
|
145,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Trávový obrobník
|
104,15 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
APRO záhradné centrum, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu č. 3/2012
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
SPP, a.s. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
22.07.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu č. 2/2012
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
SPP, a.s. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
22.07.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu č. 1/2012
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
SPP, a.s. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112//2020
|
Nožnice na živý plot
|
119,99 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
HECHT SK, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
25,56 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
30.07.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Kancelárske a písacie potreby pre deti do MŠ
|
764,63 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Jana Jochymová - Rodina |
|
|
|
21.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Školské tlačivá
|
101,89 |
s DPH |
|
|
11.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
101,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
14.07.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
73,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
14.07.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Archivačné boxy
|
20,95 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Správa a archivácia dokumentov
|
460,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020 Šj
|
Nákup potravín
|
26,97 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
14.07.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 330.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
796,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 330.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |