|
|
Faktúra |
103/2020
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Mzdový program - poplatok
|
189,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ
|
69,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Činnosť TPO, BOZP
|
143,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
393,66 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
14.07.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
46,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
14.07.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Učebné pomôcky
|
283,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Ročná licencia programu Majetok
|
40,68 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
ka.soft sk, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Ročná licencia školského programu aSc Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
aSc s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Oprava chladničky
|
110,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Ľubomír Šichman, Mrazex |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
220,58 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
30.06.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Vyúčtovanie vodné - stočné
|
171,89 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
19.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Učebné pomôcky
|
67,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Učebné pomôcky
|
677,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Toner do tlačiarne ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
290,33 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Učebné pomôcky
|
231,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
CBS s.r.o. |
|
|
|
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
182,82 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |