|
|
Faktúra |
64/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
123,86 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
85,09 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Predplatné do MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Pracovné odevy MŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
KADO Pracovne odevy s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
115,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
56/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
91,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
59/2020 /SJ
|
Nákup potravín
|
107,41 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Nákup potravín
|
116,55 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
30.06.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
36,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
11.06.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
Učebné pomôcky- učebnice CJ
|
65,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
10.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
138,23 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
11.06.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ, ŠJ, ŠKD
|
1 602,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
04.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
170,36 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
11.06.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Zmluva |
57/2020 Šj
|
Nákup potravín
|
91,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
58/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
35,49 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
188,33 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
11.06.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
01.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 330.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
01.06.2020 |
30.06.2020 |