|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
SOŠ pedagogická |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
237,31 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
20.03.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
PVC podlahy do tried
|
888,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Dušan Hrnčík - VKUS |
|
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Zmluva |
54/2020 ŠJ
|
Nákup potravín
|
196,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 330.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
796,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Činnosť TPO, BOZP
|
143,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Nákup potravín
|
36.- |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
07.04.2020 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
33,12 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Torbia s.r.o. |
|
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Učebné pomôcky
|
217,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Aktualizácie a údržba účtovného softvéru
|
257,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
295,68 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
20.03.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Izolácia podlahy v 1. ročníku
|
479,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
MPL STAVRO - Miroslav Ronec |
|
|
|
13.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Hokejky na florball
|
152,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Martin Dlábik |
|
|
|
13.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
134,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
20.03.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
376,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
20.03.2020 |
22.04.2020 |