|
|
Faktúra |
20/2020
|
Predplatné časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
332,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Vzdelávacie služby na rok 2020
|
72,61 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
RVC Martin |
|
|
|
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Aktualizácie a údržba softvéru Registratúra, Účtovníctvo
|
8,40 |
s DPH |
|
A/3073/02/2009
|
23.01.2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Koberce do ŠKD
|
296,15 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Breno s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
272,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
25.01.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Vyúčtovanie záloh vodné-stočné, elekt.energia
|
613,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Koberce do MŠ
|
246,28 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Breno s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
133,46 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
ALFA s.r.o |
Hricová Ingrid |
|
|
26.01.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Mzdový program - poplatok
|
182,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Vyúčtovanie zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
763,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ŠJ
|
5,93 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
796,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
1 209,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
194,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
24.01.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
157,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
24.01.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
361,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
24.01.2020 |
21.04.2020 |