Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	41/2019	Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ, ŠJ, ŠKD a ZŠ 1.st.	-636,26	s DPH			18.02.2019	Obec Dolný Hričov				13.02.2019	28.02.2019
	Zmluva	3/2019	Zmluva o spolupráci		s DPH			14.02.2019	Nadácia Spoločne pre región	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		19.02.2019
	Zmluva	29/2019 ŠJ	Nákup potravín	413,82	s DPH			13.02.2019	Nordfood s.r.o.	Hricová Ingrid				21.02.2019
	Zmluva	28/2019 ŠJ	Nákup potravín	131,19	s DPH			13.02.2019	KolibaTrade	Hricová Ingrid				21.02.2019
	Zmluva	36/2019 ŠJ	Nákup potravín	225,87	s DPH			12.02.2019	Šmak Plus	Hricová Ingrid				18.03.2019
	Zmluva	30/2019 ŠJ	Nákup potravín	115,85	s DPH			11.02.2019	Bukov	Hricová Ingrid				21.02.2019
	Faktúra	39/2019	Ubytovanie + strava Lyžiarsky výcvik	2 576,60	s DPH			08.02.2019	REAL PLUS s.r.o.				08.02.2019	28.02.2019
	Zmluva	19/2019 ŠJ	Nákup potravín	454,83	s DPH			07.02.2019	Nordfood s.r.o.	Hricová Ingrid				14.02.2019
	Faktúra	31/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ	6,20	s DPH			06.02.2019	T+T, a.s.				07.02.2019	28.02.2019
	Zmluva	18/2019 ŠJ	Nákup potravín	143,13	s DPH			06.02.2019	KolibaTrade	Hricová Ingrid				14.02.2019
	Zmluva	16/2019 ŠJ	Nákup potravín	89,23	s DPH			06.02.2019	KolibaTrade	Hricová Ingrid				14.02.2019
	Faktúra	32/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	40,76	s DPH			06.02.2019	T+T, a.s.				07.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	37/2019	Časopis Slávik Slovenska	6,00	s DPH			06.02.2019	ARES s.r.o.				07.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	4/2019	Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ	64,00	s DPH			06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.				07.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	35/2019	Telefón - ŠJ	1,84	s DPH			06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.				07.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	34/2019	Výroba obkladu a vstavanej skrine do telocvične	864,00	s DPH			06.02.2019	DK WOOD s.r.o.				07.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	33/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	4,14	s DPH			06.02.2019	T+T, a.s.				07.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	30/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	58,20	s DPH			06.02.2019	T+T, a.s.				07.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	27/2019	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 155,00	s DPH			05.02.2019	SPP, a.s.				05.02.2019	28.02.2019
	Zmluva	26/2019 ŠJ	Nákup potravín	376,41	s DPH			05.02.2019	Jednota	Hricová Ingrid				14.02.2019

<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1401-1420/3097