Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	102/2019 ŠJ	Nákup potravín	222,06	s DPH			03.06.2019	Bukov	Hricová Ingrid				13.06.2019
	Faktúra	14/2019	Vyúčtovanie zemného plynu - ŠJ	-8,11	s DPH			16.01.2019	SPP, a.s.				29.01.2019	30.01.2019
	Faktúra	16/2019	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 155,00	s DPH			16.01.2019	SPP, a.s.				16.01.2019	30.01.2019
	Faktúra	52/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	4,14	s DPH			05.03.2019	T+T, a.s.				08.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	43/2019	Učebné pomôcky	30,30	s DPH			22.02.2019	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				22.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	37/2019	Časopis Slávik Slovenska	6,00	s DPH			06.02.2019	ARES s.r.o.				07.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	38/2019	Telefón do ŠJ - pevná linka	4,90	s DPH			04.02.2019	Slovak Telekom, a.s.				04.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	39/2019	Ubytovanie + strava Lyžiarsky výcvik	2 576,60	s DPH			08.02.2019	REAL PLUS s.r.o.				08.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	40/2019	Doprava na lyžiarsky výcvik	235,00	s DPH			18.02.2019	MFC BUS s.r.o.				18.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	41/2019	Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ, ŠJ, ŠKD a ZŠ 1.st.	-636,26	s DPH			18.02.2019	Obec Dolný Hričov				13.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	42/2019	Poplatok za mobilné telefóny	40,00	s DPH			19.02.2019	Slovak Telekom, a.s.				21.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	44/2019	Učebné pomôcky - príručky pre učiteľky	106,69	s DPH			25.02.2019	AITEC s.r.o.				27.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	35/2019	Telefón - ŠJ	1,84	s DPH			06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.				07.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	45/2019	Čistiace prostriedky do ŠJ	1 353,01	s DPH			25.02.2019	KASTAV s.r.o.				25.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	46/2019	Kancelárske potreby do ŠJ	52,19	s DPH			04.03.2019	Technik - servis HB s.r.o.				08.03.2019	28.03.2019
	Faktúra	47/2019	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			04.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.				08.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	48/2019	Poplatok za pevné linky	64,00	s DPH			05.03.2019	Slovak Telekom, a.s.				05.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	49/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	58,20	s DPH			05.03.2019	T+T, a.s.				08.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	50/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ	6,20	s DPH			05.03.2019	T+T, a.s.				08.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	51/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	40,76	s DPH			05.03.2019	T+T, a.s.				08.03.2019	30.03.2019

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2929