Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52/2020ŠJ	Nákup potravín	295,68	s DPH			19.03.2020	Jednota	Hricová Ingrid			20.03.2020	22.04.2020
	Faktúra	181/2019	Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ	40,02	s DPH			01.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	182/2019	Učebné pomôcky	704,00	s DPH			01.10.2019	Richard Šrobár - Littera		Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy	01.10.2019	30.10.2019
	Zmluva	1/2020	Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania		s DPH			10.04.2020	SOŠ pedagogická	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		10.04.2020
	Faktúra	181/2019	Poplatok za mobilné telefóny	40,02	s DPH			01.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	193/2019	Dodávka zemného plynu - ZŠ	684,00	s DPH			03.10.2019	SPP, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	183/2019	Aktualizácia programu v ŠJ	234,00	s DPH			01.10.2020	Verejná informačná služba s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	184/2019	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			01.10.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	185/2019	Traktorová kosačka	1 530,00	s DPH			01.10.2020	Mountfield SK, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	186/2019	Príslušenstvo ku kosačke	318,80	s DPH			01.10.2020	Mountfield SK, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	187/2019	Prednášky	78,00	s DPH			01.10.2019	MP Education, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	135/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	70,46	s DPH			03.10.2019	T+T, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	136/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ	7,20	s DPH			03.10.2019	T+T, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	191/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	36,72	s DPH			03.10.2019	T+T, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	192/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	4,80	s DPH			03.10.2019	T+T, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	216/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	6,00	s DPH			05.11.2019	T+T, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	242/2019	Pomôcky do MŠ	186,30	s DPH			09.12.2019	Mandala Montessori s.r.o.				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	218/2019	Tlačivá	80,21	s DPH			06.11.2019	ŠEVT a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	252/2019	Pracovné odevy MŠ	179,10	s DPH			30.12.2019	KADO Pracovne odevy s.r.o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	198/2019	Činnosť TPO, BOZP	143,40	s DPH			16.12.2019	Gajos, s.r.o.				20.12.2019	30.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3090