Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	219/2019	Revízia komínov	133,20	s DPH			07.11.2019	Ohrádka IRS s.r.o.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	55/2019	Dodávka zemného plynu - ŠJ	26,00	s DPH			02.12.2019	SPP, a.s.				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	220/2019	Stoly + stoličky do ŠJ	403,20	s DPH			11.11.2019	ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.				11.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	221/2019	Náplne do tlačiarne ŠJ	157,44	s DPH			11.11.2019	Technik-servis HB, s.r.o.				11.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	222/2019	Servis a oprava kotlov, revízia kotolní	909,96	s DPH			19.11.2019	Ján Kulla - YANKO				19.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	223/2019	Učebná pomôcka	119,70	s DPH			19.11.2019	PUBLICOM s.r.o.				19.11.2019	30.11.2009
	Faktúra	224/2019	Prístup do databázy ALF testov	199,00	s DPH			21.11.2019	IŠ Plus, s.r.o.				21.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	225/2019	Poplatok za mobilné telefóny	40,00	s DPH			21.11.2019	Slovak Telekom, a.s.				21.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	226/2019	Revízia hydrantov	239,42	s DPH			25.11.2019	Jozef Kozák				25.112019	30.11.2009
	Faktúra	227/2019	Licencia vzdelávacieho portálu Komensky	198,72	s DPH			02.12.2019	Komensky s.r.o.				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	228/2019	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 155.00	s DPH			02.12.2019	SPP, a.s.				20.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	230/2019	Dodávka zemného plynu - ZŠ	684,00	s DPH			02.12.2019	SPP, a.s.				20.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	240/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	4,80	s DPH			09.12.2019	T+T, a.s.				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	231/2019	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			02.12.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.				02.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	232/2019	Inventár do ŠJ	176/38	s DPH			02.12.2019	IG-gastro, s.r.o.				02.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	233/2019	Záloha vodné - stočné + el.energia MŠ	1 296,00	s DPH			02.12.2019	Obec Dolný Hričov				20.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	234/2019	Knihy na povinné čítanie	104,88	s DPH			06.12.2019	Kyberos Group s.r.o.				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	235/2019	Predplatné do MŠ	18,30	s DPH			09.12.2019	Slovenská pošta, a.s.				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	236/2019	Pracovné odevy do ŠJ	274/84	s DPH			09.12.2019	ADET s.r.o.				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	237/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	70,46	s DPH			09.12.2019	T+T, a.s.				09.12.2019	30.12.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3090