Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15/2012	Predplatné časopisu Škola	20,00	s DPH			01.02.2012	JurisDat - M.Medlen					29.02.2012
	Faktúra	21/2012	Používanie pevnej linky - MŠ	20,39	s DPH			08.02.2012	Slovak Telekom, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	16/2012	Dodávka zemného plynu	2 721,00	s DPH			02.02.2012	SPP, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	24/2012	Držiak na dataprojektor	43,00	s DPH			09.02.2012	QCOMP s.r.o.					29.02.2012
	Faktúra	25/2012	Storno faktúry č.16/2012	2 721,00	s DPH			10.02.2012	SPP, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	22/2012	Používanie pevnej linky - ZŠ	14,96	s DPH			08.02.2012	Slovak Telekom, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	23/2012	Toner do kopírky	87,64	s DPH			08.02.2012	ROBINCO Slovakia, s.r.o.					29.02.2012
	Faktúra	20/2012	Používanie pevnej linky - ŠJ	27,83	s DPH			08.02.2012	Slovak Telekom, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	19/2012	Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ	40,71	s DPH			07.02.2012	T+T, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	18/2012	Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP	447,99	s DPH			07.02.2012	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka					29.02.2012
	Faktúra	17/2012	Vodné - stočné	26,21	s DPH			06.02.2012	Obec Dolný Hričov					29.02.2012
	Faktúra	197/2019	Poplatok za pevné linky	64,00	s DPH			10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				10.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	196/2019	Pomôcky do MŠ	347,50	s DPH			08.10.2019	Stiefel Eurocart s.r.o.				08.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	198/2019	Činnosť TPO, BOZP	143,40	s DPH			10.10.2019	Gajos, s.r.o.				10.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	199/2019	Komparo T-8	162,50	s DPH			11.10.2019	EXAM testing, s.r.o.				11.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	200/2019	Materiál na skrine do tried	185,00	s DPH			11.10.2019	DK WOOD s.r.o.				15.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	201/2019	Tonery do tlačiarní	138,56	s DPH			18.10.2019	ABEL - Computer, s.r.o.				18.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	202/2019	Mzdový program - poplatok	182,64	s DPH			18.10.2019	Vema, s.r.o.				21.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	203/2019	Pracovné odevy ŠJ	69,00	s DPH			21.10.2019	Róbert Adamov				21.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	204/2019	Učebné pomôcky	72,60	s DPH			21.10.2019	AITEC s.r.o.				21.10.2019	30.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3090