Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23/2012	Toner do kopírky	87,64	s DPH			08.02.2012	ROBINCO Slovakia, s.r.o.					29.02.2012
	Faktúra	25/2012	Storno faktúry č.16/2012	2 721,00	s DPH			10.02.2012	SPP, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	26/2012	Nedoplatok zemného plynu - budova MŠ	7 364,41	s DPH			13.02.2012	SPP, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	7/2012	Vodné - stočné	281,39	s DPH			09.01.2012	Obec Dolný Hričov					01.03.2012
	Faktúra	50/2012	Poplatok za používanie mobilných telefónov	40,32	s DPH			01.03.2012	Slovak telekom, a.s.					29.03.2012
	Faktúra	52/2012	Pracovné odevy - ŠJ	204,70	s DPH			26.03.2012	ADET, s.r.o.					29.03.2012
	Faktúra	51/2012	Posedenie - Deň učiteľov - zo soc.fondu	336,00	s DPH			26.03.2012	SAXO s.r.o.					29.03.2012
	Faktúra	53/2012	Vyúčtovanie elektriny	568,94	s DPH			27.03.2012	Slovakia energy s.r.o					29.03.2012
	Faktúra	49/2012	Tlačivá (šeky) do ŠJ	34,08	s DPH			26.03.2012	EkonSpo					29.03.2012
	Faktúra	44/2012	Tlačiareň + tonery	97,94	s DPH			09.03.2012	Technik-servis HB					29.03.2012
	Faktúra	41/2012	Dodávka zemného plynu - ZŠ	1 266,00	s DPH			06.03.2012	SPP, a.s.					29.03.2012
	Faktúra	42/2012	Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD	1 920,00	s DPH			06.03.2012	SPP, a.s.					29.03.2012
	Faktúra	48/2012	Aktualizácie účtovného softvéru	143,40	s DPH			18.03.2012	Ing. Ján Vlček - TOPSET					29.03.2012
	Faktúra	40/2012	Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ	40,71	s DPH			07.02.2012	T+T, a.s.					29.03.2012
	Faktúra	39/2012	Používanie pevnej linky - MŠ	20,39	s DPH			05.03.2012	Slovak Telekom, a.s.					29.03.2012
	Faktúra	38/2012	Používanie pevnej linky - ŠJ	26,59	s DPH			05.03.2012	Slovak Telekom, a.s.					29.03.2012
	Faktúra	43/2012	Dodávka zemného plynu - ŠJ	37,00	s DPH			06.03.2012	SPP, a.s.					29.03.2012
	Faktúra	45/2012	Cvičebné pomôcky	151,09	s DPH			12.03.2012	TRINET Corp., s.r.o.					29.03.2012
	Faktúra	37/2012	Používanie pevnej linky - ZŠ	22,72	s DPH			05.03.2012	Slovak Telekom, a.s.					29.03.2012
	Faktúra	36/2012	Servis účtovného softvéru	5,98	s DPH			02.03.2012	Ing. J.Krchnavý - CODES					29.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2929