Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2012	Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ	30,53	s DPH			09.01.2012	T+T, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	215/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	45,91	s DPH			05.11.2019	T+T, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	206/2019	Poistenie -zodpovednosť	813,50	s DPH			23.10.2019	Generali Poisťovňa a.s.				25.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	207/2019	Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ	40,00	s DPH			24.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				24.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	208/2019	SmartBooks - celoročná licencia	2 460,00	s DPH			29.10.2019	SmartBooks, a.s.				30.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	209/2019	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			04.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.				04.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	210/2019	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 155.00	s DPH			04.11.2019	SPP, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	211/2019	Dodávka zemného plynu - ŠJ	26,00	s DPH			04.11.2019	SPP, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	212/2019	Dodávka zemného plynu - ZŠ	684,00	s DPH			04.11.2019	SPP, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	213/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	70,46	s DPH			05.11.2019	T+T, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	214/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ	7,20	s DPH			05.11.2019	T+T, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	216/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	6,00	s DPH			05.11.2019	T+T, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	204/2019	Učebné pomôcky	72,60	s DPH			21.10.2019	AITEC s.r.o.				21.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	217/2019	Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ	64,00	s DPH			05.11.2019	Slovak Telekom, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	218/2019	Tlačivá	80,21	s DPH			06.11.2019	ŠEVT a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	219/2019	Revízia komínov	133,20	s DPH			07.11.2019	Ohrádka IRS s.r.o.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	220/2019	Stoly + stoličky do ŠJ	403,20	s DPH			11.11.2019	ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.				11.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	221/2019	Náplne do tlačiarne ŠJ	157,44	s DPH			11.11.2019	Technik-servis HB, s.r.o.				11.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	222/2019	Servis a oprava kotlov, revízia kotolní	909,96	s DPH			19.11.2019	Ján Kulla - YANKO				19.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	223/2019	Učebná pomôcka	119,70	s DPH			19.11.2019	PUBLICOM s.r.o.				19.11.2019	30.11.2009

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3130