Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	171/2019	Dodávka zemného plynu - ZŠ	684,00	s DPH			02.09.2019	SPP, a.s.				06.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	172/2019	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			02.09.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	173/2019	Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ	1 296,00	s DPH			03.09.2019	Obec Dolný Hričov				06.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	174/2019	Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ	64,00	s DPH			09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.				09.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	175/2019	Príručka Predprimárne vzdelávanie	19,80	s DPH			09.09.2019	Marian Medlen - Jurisdat				09.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	158/2019	Miniveža do MŠ	155,00	s DPH			21.08.2019	NAY				30.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	156/2019	Mzdový program - poplatok	182,64	s DPH			19.08.2019	Vema, s.r.o.				19.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	137/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	36,72	s DPH			08.07.2019	T+T, a.s.				09.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	145/2019	Dodávka zemného plynu - ŠJ	26,00	s DPH			02.08.2019	SPP, a.s.				08.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	138/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	4,80	s DPH			08.07.2019	T+T, a.s.				09.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	139/2019	Učebné pomôcky	280,89	s DPH			23.07.2019	Richard Šrobár - Littera				23.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	140/2019	Učebné pomôcky	260,34	s DPH			23.07.2019	Richard Šrobár - Littera				23.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	141/2019	Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ	777,70	s DPH			09.07.2019	Obec Dolný Hričov				23.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	142/2019	Činnosť TPO, BOZP	143,40	s DPH			19.07.2019	Gajos, s.r.o.				23.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	143/2019	Poplatok za mobilné telefóny	40,00	s DPH			22.07.2019	Slovak Telekom, a.s.				23.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	144/2019	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 155.00	s DPH			02.08.2019	SPP, a.s.				08.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	146/2019	Dodávka zemného plynu - ZŠ	684,00	s DPH			02.08.2019	SPP, a.s.				08.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	155/2018	Kancelárske potreby	746,32	s DPH			19.08.2019	Papera, s.r.o.				19.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	147/2019	Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ	64,00	s DPH			02.08.2019	Slovak Telekom, a.s.				08.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	148/2019	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			05.08.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.				08.08.2019	30.08.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2929