Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	251/2019	Inventár do ŠJ	953,65	s DPH			23.12.2019	IG - Gastro s.r.o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	248/2019	Poplatok za mobilné telefóny	40,00	s DPH			23.12.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	249/2019	Revízie elektriny	480,00	s DPH			23.12.2019	Peter Pastierik				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	250/2019	Taniere do ŠJ	124,24	s DPH			23.12.2019	IG - Gastro s.r.o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	252/2019	Pracovné odevy MŠ	179,10	s DPH			30.12.2019	KADO Pracovne odevy s.r.o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	253/2019	Set náradia	681,30	s DPH			30.12.2019	Martin Svetlošák				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	254/2019	Kancelárske potreby a pomôcky	373,71	s DPH			31.12.2019	Papera, s.r.o.				31.12.2019	31.12.2019
	Zmluva	3/2020	Dodatok k zmluve o dodávke plynu č. 1/2012		s DPH			21.07.2020	SPP, a.s.	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		22.07.2020
	Faktúra	236/2019	Pracovné odevy do ŠJ	274/84	s DPH			09.12.2019	ADET s.r.o.				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	234/2019	Knihy na povinné čítanie	104,88	s DPH			06.12.2019	Kyberos Group s.r.o.				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	212/2019	Dodávka zemného plynu - ZŠ	684,00	s DPH			04.11.2019	SPP, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	222/2019	Servis a oprava kotlov, revízia kotolní	909,96	s DPH			19.11.2019	Ján Kulla - YANKO				19.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	213/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	70,46	s DPH			05.11.2019	T+T, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	214/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ	7,20	s DPH			05.11.2019	T+T, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	215/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	45,91	s DPH			05.11.2019	T+T, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	216/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	6,00	s DPH			05.11.2019	T+T, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	217/2019	Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ	64,00	s DPH			05.11.2019	Slovak Telekom, a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	218/2019	Tlačivá	80,21	s DPH			06.11.2019	ŠEVT a.s.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	219/2019	Revízia komínov	133,20	s DPH			07.11.2019	Ohrádka IRS s.r.o.				08.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	220/2019	Stoly + stoličky do ŠJ	403,20	s DPH			11.11.2019	ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.				11.11.2019	30.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3090