Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 98/2018 Učebné pomôcky 420,00 s DPH 25.04.2018 Libera Terra, s.r.o. 26.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 70/2018 ŠJ Nákup potravín 128,89 s DPH 8181101515 25.04.2018 KolibaTrade Hricová Ingrid 15.05.2018 02.08.2018
    Faktúra 66/2018 ŠJ Nákup potravín 291,91 s DPH 18100700 24.04.2018 Šmak Plus Hricová Ingrid 09.05.2018 02.08.2018
    Faktúra 97/2018 Vyúčtovanie vodné - stočné 566,40 s DPH 23.04.2018 Obec Dolný Hričov 23.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 65/2018 ŠJ Nákup potravín 153,13 s DPH 1802095 23.04.2018 Bukov Hricová Ingrid 09.05.2018 02.08.2018
    Faktúra 62/2018 ŠJ Nákup potravín 178,26 s DPH 1802094 23.04.2018 Bukov Hricová Ingrid 09.05.2018 02.08.2018
    Faktúra 96/2018 Licencia a údržba mzdového softvéru 159,36 s DPH 2008/015 23.04.2018 Vema, a.s. 23.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 64/2018 ŠJ Nákup potravín 139,86 s DPH 8181101419 18.04.2018 KolibaTrade Hricová Ingrid 09.05.2018 02.08.2018
    Faktúra 61/2018 ŠJ Nákup potravín 139,01 s DPH 8181101417 18.04.2018 KolibaTrade Hricová Ingrid 09.05.2018 02.08.2018
    Faktúra 59/2018 ŠJ Nákup potravín 191,22 s DPH 8181101418 18.04.2018 KolibaTrade 09.05.2018 02.08.2018
    Faktúra 95/2018 Poplatok za mobilné telefóny 64,97 s DPH 18.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 24.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 94/2018 Oprava športového náradia po revízii 402,96 s DPH 17.04.2018 Jarka Geregová 24.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 93/2018 Revízia športového náradia 69,89 s DPH 17.04.2018 Ľudovít Gereg - servis 24.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 63/2018 ŠJ Nákup potravín 315,62 s DPH 18100662 17.04.2018 Šmak Plus Hricová Ingrid 09.05.2018 02.08.2018
    Faktúra 58/2018 ŠJ Nákup potravín 329,50 s DPH 234806228 17.04.2018 inmedia 09.05.2018 02.08.2018
    Faktúra 60/2018 ŠJ Nákup potravín 80,87 s DPH 234806255 17.04.2018 inmedia Hricová Ingrid 09.05.2018 02.08.2018
    Faktúra 92/2018 Detský koberec do MŠ 1 452,22 s DPH 16.04.2018 Jutex Slovakia s.r.o. 16.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 91/2018 Pomôcky do MŠ 329,39 s DPH 13.04.2018 Alltoys, s.r.o. 16.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 90/2018 Pracovné nástroje pre údržbára 67,50 s DPH 12.04.2018 Superdiskont, s.r.o. 12.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 88/2018 Vývoz odpadu - ŠJ 40,76 s DPH 11.04.2018 T+T, a.s. 11.04.2018 30.04.2018
    << | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | >> zobrazené záznamy: 1561-1580/3097

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
      • zsdhricov@azet.sk
      • 0415572133
      • Základná škola : 0904210332, 0415572133
        Materská škola : 0415572132
        Školská jedáleň : 0415572177
      • Školská 248

        013 41 Dolný Hričov
        Slovakia
      • 37811118
      • 2021648002

    • Prihlásenie