Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	117/2017	Vývoz odpadu - ZŠ	74,35	s DPH			05.06.2017	T+T, a.s.				05.06.2017	23.06.2017
	Faktúra	118/2017	Vývoz odpadu - ŠJ	50,89	s DPH			05.06.2017	T+T, a.s.				05.06.2017	23.06.2017
	Faktúra	113/2017	Dodávka zemného plynu - ZŠ	707,00	s DPH			02.06.2017	SPP, a.s.				02.06.2017	23.06.2017
	Faktúra	112/2017	Dodávka zemného plynu - ŠJ	23,00	s DPH			02.06.2017	SPP, a.s.				02.06.2017	23.06.2017
	Faktúra	114/2017	Dodávka zemného plynu - budova MŠ	1 135.00	s DPH			02.06.2017	SPP, a.s.				02.06.2017	23.06.2017
	Faktúra	111/2017	Učebné pomôcky	56,70	s DPH			31.05.2017	Libera Terra, s.r.o.				01.06.2017	23.06.2017
	Faktúra	110/2017	Futbalové bránky do MŠ	158,00	s DPH			31.05.2017	Katarína Bočková - KIBOSPORT				01.06.2017	23.06.2017
	Faktúra	109/2017	Učebné pomôcky	78,17	s DPH			29.05.2017	KVANT, s.r.o.				29.05.2017	29.05.2017
	Faktúra	108/2017	Čistiace prostriedky do ZŠ	780,79	s DPH			26.05.2017	Kamiko - Hygiene s.r.o.				29.05.2017	29.05.2017
	Faktúra	107/2017	Oprava panvice v ŠJ	998,00	s DPH			26.05.2017	Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení				29.05.2017	29.05.2017
	Faktúra	106/2017	Tonery do tlačiarní	166,50	s DPH			22.05.2017	ABEL - Computer, s.r.o.				22.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	105/2017	Poplatok za mobilné telefóny	64,16	s DPH			22.05.2017	Slovak Telekom, a.s.				22.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	104/2017	Učebné pomôcky	25,34	s DPH			22.05.2017	PAPERA s.r.o.				22.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	103/2017	Učebné pomôcky	192,50	s DPH			10.05.2017	Stiefel Eurocart s.r.o.				10.05.2017	16.05.2017
	Faktúra	100/2017	Telefón - ŠJ	20,00	s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.				09.05.2017	16.05.2017
	Faktúra	101/2017	Telefón - MŠ	19,99	s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.				09.05.2017	16.05.2017
	Faktúra	102/2017	Telefón - ZŠ	14,00	s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.				09.05.2017	16.05.2017
	Faktúra	99/2017	Poplatok za seminár	45,00	s DPH			05.05.2017	IPEKO Zvolen, s.r.o.				02.05.2017	16.05.2017
	Faktúra	96/2017	Vývoz odpadu - ŠJ	40,70	s DPH			04.05.2017	T+T, a.s.				04.05.2017	16.05.2017
	Faktúra	97/2017	Vývoz odpadu - ZŠ	64,18	s DPH			04.05.2017	T+T, a.s.				04.05.2017	16.05.2017

<< | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1901-1920/3100